根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》的規(guī)定，灌云縣審計(jì)局對(duì)灌云縣交通運(yùn)輸局（以下簡(jiǎn)稱“縣交通局”）2016年至2018年財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)，對(duì)重要事項(xiàng)進(jìn)行了必要的延伸和追溯。按照《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》等法律的規(guī)定，現(xiàn)將審計(jì)結(jié)果公告如下：

一、基本情況

縣交通局為縣政府工作部門，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)中央關(guān)于交通運(yùn)輸工作的方針政策和縣委縣政府決策部署；組織實(shí)施國(guó)家、省、市、縣交通工程基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)科、綜合計(jì)劃科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、科技安全科、港口管理科、交通戰(zhàn)備科等7個(gè)職能科室。

縣交通局核定編制16人，實(shí)有在職19人，離休1人，退休11人，遺屬補(bǔ)助1人,合同制人員15人，工程借用人員42人。核定車輛2輛。

二、審計(jì)評(píng)價(jià)意見(jiàn)

審計(jì)結(jié)果表明，縣交通運(yùn)輸局所提供的資料比較全面地反映了該單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況，但還存在違法分包工程等問(wèn)題。

三、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題

（一）違法分包工程

2018年，江蘇全泰交通工程有限公司，將灌云縣農(nóng)村公路“建養(yǎng)一體化”工程PPP項(xiàng)目中部分工程分包給無(wú)相應(yīng)資質(zhì)的昆山市天工建設(shè)工程有限公司和江蘇力翰建設(shè)有限公司，分包合同金額分別為2850萬(wàn)元和2095萬(wàn)元。

（二）借用資質(zhì)承攬工程

2016年至2018年，連云港暢安公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司、灌云縣通遠(yuǎn)公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司和灌云縣金利達(dá)公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司分別借用其他公司公路施工資質(zhì)，承攬了S324灌云段路面大修工程、2017年度農(nóng)村公路施工項(xiàng)目1標(biāo)段工程、南崗段路域環(huán)境綜合整治工程等施工項(xiàng)目，上述工程合同價(jià)合計(jì)4517.19萬(wàn)元。

（三）部分農(nóng)路質(zhì)量不合格

2017年12月，義興七組路、崗北村三組路等6條農(nóng)路在未達(dá)到合同約定付款條件下，縣交通運(yùn)輸局將工程進(jìn)度款支付給江蘇全泰交通工程有限公司，后經(jīng)質(zhì)量檢測(cè)單位檢測(cè)上述農(nóng)路均存在厚度、強(qiáng)度等指標(biāo)不合格的情況，上述6條農(nóng)路全長(zhǎng)1.66公里,超進(jìn)度付款204萬(wàn)元。

四、處理處罰和提出審計(jì)建議情況

針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，縣審計(jì)局依法出具了審計(jì)報(bào)告，提出了加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)方面的管理，重點(diǎn)是對(duì)招投標(biāo)、工程質(zhì)量、資金使用等環(huán)節(jié)情況進(jìn)行檢查指導(dǎo)，及時(shí)規(guī)范招投標(biāo)管理、加強(qiáng)工程質(zhì)量監(jiān)督等整改要求和審計(jì)建議。

五、被審計(jì)單位的整改情況

針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，縣交通局召開專題會(huì)議研究審計(jì)報(bào)告，根據(jù)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，制定相應(yīng)整改措施并積極落實(shí)。一是規(guī)范企業(yè)建設(shè)工程管理，提升連云港暢安公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司資質(zhì)等級(jí)；二是加強(qiáng)農(nóng)路建設(shè)管理，為我縣“四好農(nóng)路”建設(shè)做出貢獻(xiàn)。